|
|
Faktúra |
165/2025
|
Elektrina
|
1 021,90 |
s DPH |
|
11/2024
|
30.04.2025 |
Energie2, a.s. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
15.04.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
144/2025
|
Vema - mes.údržba
|
47,70 |
s DPH |
|
4/20219
|
29.04.2025 |
Bc Anton Frohn |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
29.04.2025 |
29.05.2025 |
|
Zmluva |
4/2025
|
Darovacia zmluva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
AB-SPED s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
145/2025
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
149,49 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
JTF Partnership s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
29.04.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
143/2025
|
hygienické potreby
|
44,72 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
DAMITO s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
29.04.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
141/2025
|
časopis
|
49,50 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
24.04.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
139/2025
|
Telekom.služby
|
6,16 |
s DPH |
|
3/2017
|
14.04.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
15.04.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
137/2025
|
Revízia výťahu
|
169,67 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
ČELKO LIFTS s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
29.04.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
138/2025
|
Potraviny z dotácie
|
1 639,92 |
s DPH |
9/2025
|
|
11.04.2025 |
AGROFARMA, spol. s r. o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
15.04.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
136/2025
|
VODA
|
144,60 |
s DPH |
|
3772014
|
11.04.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
22.04.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
128/2025
|
Výchovné koncerty
|
1 412.00 |
s DPH |
11/2025
|
|
10.04.2025 |
LETart production, o.z. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
10.04.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
127/2025
|
Telekom.služby
|
98,12 |
s DPH |
|
1014375704
|
09.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
22.04.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
125/2025
|
Telekom.služby
|
38,98 |
s DPH |
|
1014375703
|
07.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
15.04.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
126/2025
|
Elektrina
|
1 117,09 |
s DPH |
|
11/2024
|
07.04.2025 |
Energie2, a.s. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
15.04.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
121/2025
|
Plyn - ŠJ
|
148,00 |
s DPH |
|
10/2024
|
03.04.2025 |
Energie2, a.s. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
15.04.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
122/2025
|
PLYN
|
2 364,00 |
s DPH |
|
10/2024
|
03.04.2025 |
Energie2, a.s. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
15.04.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
120/2025
|
pracovná zdravotná služba
|
166,05 |
s DPH |
|
2/2025
|
03.04.2025 |
Pro Benefit s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
14.04.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
119/2025
|
Ochranné prac.oblečenie
|
458,91 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
ELSTROTE spol. s r. o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
15.04.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
118/2025
|
KIKI internet
|
55,42 |
s DPH |
|
530190-1
|
02.04.2025 |
Global Network Systems s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
15.04.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
117/2025
|
Odvoz kuch.odpadu
|
44,00 |
s DPH |
|
18/2023
|
01.04.2025 |
Silver Mine PLUS s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
14.04.2025 |
29.05.2025 |