|
|
Faktúra |
439/2024
|
Potraviny
|
382,49 |
s DPH |
|
10/2021
|
09.12.2024 |
QUALITED s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
09.12.2024 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
433/2024
|
Potraviny
|
64,22 |
s DPH |
|
18/2024
|
09.12.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
18.12.2024 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
431/2024
|
Potraviny
|
172,74 |
s DPH |
|
13/2023
|
09.12.2024 |
ATC - JR, s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
18.12.2024 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
438/2024
|
Potraviny
|
351,84 |
s DPH |
|
5/2022
|
09.12.2024 |
LEDROV s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
09.12.2024 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
430/2024
|
Tonery
|
1 263,93 |
s DPH |
71/2024
|
|
09.12.2024 |
Prodata plus, s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
20.12.2024 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
437/2024
|
Potraviny
|
103,69 |
s DPH |
|
8/2023
|
09.12.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
18.12.2024 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
435/2024
|
Potraviny
|
2 449,37 |
s DPH |
|
6/2022
|
09.12.2024 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
09.12.2024 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
441/2024
|
Telekom.služby
|
95,72 |
s DPH |
|
1014375704
|
09.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
16.12.2024 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
428/2024
|
Potraviny z dotácie
|
1 455,74 |
s DPH |
61/2024
|
|
05.12.2024 |
Mgr. Richard Medal - MEDAL |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
13.12.2024 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
427/2024
|
Čaje zo SF
|
714,17 |
s DPH |
62/2024
|
|
05.12.2024 |
Mgr. Richard Medal - MEDAL |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
13.12.2024 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
429/2024
|
Servis traktorovej kosačky
|
220,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Mountfield SK, s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
09.12.2024 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
426/2024
|
Odvoz kuch.odpadu
|
33,00 |
s DPH |
|
18/2023
|
03.12.2024 |
Silver Mine PLUS s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
05.12.2024 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
424/2024
|
Telekom.služby
|
37,01 |
s DPH |
|
1014375703
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
16.12.2024 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
422/2024
|
Služby v oblasti šikany a kyberšikany
|
48,00 |
s DPH |
|
13/2024
|
02.12.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
05.12.2024 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
423/2024
|
ochrana osob.údajov
|
54,00 |
s DPH |
|
12/2024
|
02.12.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
05.12.2024 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
421/2024
|
KIKI internet
|
54,06 |
s DPH |
|
530190-1
|
02.12.2024 |
Global Network Systems s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
16.12.2024 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
419/2023
|
Plyn - ŠJ
|
161,00 |
s DPH |
|
12/2023
|
28.11.2024 |
Energie2, a.s. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
02.12.2024 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
420/2024
|
PLYN
|
2 995,00 |
s DPH |
|
12/2023
|
28.11.2024 |
Energie2, a.s. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
02.12.2024 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
425/2024
|
Knihy
|
49,50 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
04.12.2024 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
417/2024
|
Potraviny
|
228,85 |
s DPH |
|
12/2022
|
25.11.2024 |
EUROVOPA s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
02.12.2024 |
14.02.2025 |