|
|
Faktúra |
14/2026
|
Potraviny
|
1 185,14 |
s DPH |
|
6/2022
|
27.01.2026 |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
27.01.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
16/2026
|
Potraviny
|
404,63 |
s DPH |
|
17/2024
|
27.01.2026 |
ATC - JR, s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
27.01.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
15/2026
|
Potraviny
|
404,06 |
s DPH |
|
8/2022
|
27.01.2026 |
BARTOŠEK s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
27.01.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
17/2026
|
Potraviny
|
1 009,57 |
s DPH |
|
18/2024
|
27.01.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
27.01.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
12/2026
|
školenie
|
123,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
19.01.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
11/2026
|
elektroinštalačné práce
|
568,26 |
s DPH |
1/2026
|
|
19.01.2026 |
ELEKTROWERK, s.r.o. |
ELEKTROWERK, s.r.o. |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
29.01.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
441/2025
|
Plyn - ŠJ
|
26,90 |
s DPH |
|
10/2024
|
15.01.2026 |
Energie2, a.s. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
22.01.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
442/2025
|
Plyn
|
2 331,10 |
s DPH |
|
10/2024
|
15.01.2026 |
Energie2, a.s. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
22.01.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
440/2025
|
Potraviny
|
90,16 |
s DPH |
|
16/2023
|
14.01.2026 |
EUROVOPA s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
14.01.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
439/2025
|
Telekom.služby
|
3,79 |
s DPH |
|
3/2017
|
13.01.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
19.01.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
10/2026
|
Balíček Zborovňa - komplet (ročný prístup)
|
405,75 |
s DPH |
|
VK/09/02/048
|
13.01.2026 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
29.01.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
9/2026
|
Telekom.služby
|
78,08 |
s DPH |
|
1014375704
|
12.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
22.01.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
4/2026
|
Ochrana osob.údajov
|
55,35 |
s DPH |
|
12/2024
|
09.01.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
09.01.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
437/2025
|
Voda
|
128,68 |
s DPH |
|
3772014
|
09.01.2026 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
22.01.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7/2026
|
Plyn
|
2 414,00 |
s DPH |
|
10/2024
|
09.01.2026 |
Energie2, a.s. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
14.01.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
6/2026
|
Plyn - Šj
|
144,00 |
s DPH |
|
10/2024
|
09.01.2026 |
Energie2, a.s. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
14.01.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
5/2026
|
KIKI internet
|
55,42 |
s DPH |
|
530190-1
|
09.01.2026 |
Global Network Systems s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
09.01.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3/2026
|
Služby - šikana, kyberšikana
|
49,20 |
s DPH |
|
13/2024
|
09.01.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
09.01.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8/2026
|
školenie
|
135,30 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
RELIA, s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
09.01.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
436/2025
|
elektrina
|
1 191,33 |
s DPH |
|
11/2024
|
08.01.2026 |
Energie2, a.s. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
09.01.2026 |
23.04.2026 |