|
Zmluva |
212026
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Súkromná základná umelecká škola Ladce |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
264/2026
|
Elektrina
|
725,65 |
s DPH |
|
11/2024
|
31.08.2026 |
Energie2, a.s. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
11.08.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
284/2026
|
Interiérové dvere 7 ks
|
274,93 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
Merkury Shop, s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
27.08.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Zmluva |
13/2026
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
Mária Sofia Pagáčová |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
249/2026
|
Práce - podlaha
|
1 427,64 |
s DPH |
42/2026
|
|
24.08.2026 |
Riljak Patrik - RK Plus |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
26.08.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
247/2026
|
VODA
|
25,61 |
s DPH |
|
3772014
|
18.08.2026 |
Považská vodárenská spoločnosť |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
18.08.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
248/2026
|
Vema - mes.údržba
|
47,70 |
s DPH |
|
4/20219
|
18.08.2026 |
Bc. Anton Frohn |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
26.08.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
243/2026
|
Závesy
|
431,91 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
M & K Home Textile s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
12.08.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
245/2026
|
Hygienické a čistiace prostriedky
|
822,08 |
s DPH |
35/2026
|
|
17.08.2026 |
JTF Partnership s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
26.08.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
244/2026
|
Tonery
|
546,41 |
s DPH |
36/2026
|
|
17.08.2026 |
Prodata plus, s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
26.08.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
241/2026
|
Kancelárske potreby
|
775,95 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
AME s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
26.08.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
250/2026
|
veci pre prvákov
|
69,68 |
s DPH |
|
|
13.08.2026 |
IMI TRADE s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
13.08.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
270/2026
|
kľúčenky
|
99,30 |
s DPH |
|
|
11.08.2026 |
WINGI, s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
13.08.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
238/2026
|
Telekom.služby
|
28,70 |
s DPH |
|
1014375703
|
10.08.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
11.08.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
237/2026
|
KIKI internet
|
55,42 |
s DPH |
|
530190-1
|
10.08.2026 |
Global Network Systems s.r.o. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
11.08.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
236/2026
|
PLYN
|
2 414,00 |
s DPH |
|
10/2024
|
03.08.2026 |
Energie2, a.s. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
11.08.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
235/2026
|
Plyn - ŠJ
|
144,00 |
s DPH |
|
10/2024
|
03.08.2026 |
Energie2, a.s. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
11.08.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
239/2026
|
Elektrina
|
680,86 |
s DPH |
|
11/2024
|
31.07.2026 |
Energie2, a.s. |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
13.07.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
234/2026
|
preprava osôb
|
184,50 |
s DPH |
32/2026
|
|
23.07.2026 |
Emil Drahuta |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
23.07.2026 |
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
232/2026
|
Práce - podlaha
|
1 622,71 |
s DPH |
34/2026
|
|
23.07.2026 |
Riljak Patrik - RK Plus |
Základná škola Eduarda Schreibera |
Mgr. Miroslava Dubová |
riaditeľka |
28.07.2026 |
16.10.2026 |