Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základna škola Eduarada Schreibera, Lednické Rovne Základna škola Eduarada Schriebera, Lednické Rovne Základná škola Základná škola Eduarada Schreibera, Lednické Rovne Základná škola Eduarada Schriebera, Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické ROvne Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Révne Základná škola Eduarda Schreibera, Schreiberova 372, Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera, Ul. Schreiberova 372, Lednické Rovne Základná škola Eduarda Schreibera, Ul. Schreiberova, Lednické Rovne Základná škola Lednické Rovne z	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	270/2024	Školské stoličky	689,78	s DPH	45/2024		29.07.2024	ŠKOLEX, spol. s r. o.	Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne	Mgr. Miroslava Dubová	Riaditeľka ZŠ	29.07.2024	09.09.2024
	Faktúra	268/2024	Plyn - ŠJ	161,00	s DPH		12/2023	25.07.2024	Energie2, a.s.	Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne	Mgr. Miroslava Dubová	Riaditeľka ZŠ	29.07.2024	09.09.2024
	Faktúra	269/2024	PLYN	2 995,00	s DPH		12/2023	25.07.2024	Energie2, a.s.	Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne	Mgr. Miroslava Dubová	Riaditeľka ZŠ	29.07.2024	09.09.2024
	Faktúra	267/2024	vema - mesačná údržba	47,70	s DPH		4/2019	24.07.2024	Bc. ANTON FROHN	Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne	Mgr. Miroslava Dubová	Riaditeľka ZŠ	29.07.2024	09.09.2024
	Faktúra	266/2024	Tlačivá	142,12	s DPH			17.07.2024	ŠEVT a.s.	Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne	Mgr. Miroslava Dubová	Riaditeľka ZŠ	18.07.2024	06.09.2024
	Faktúra	264/2024	oprava zásuvky	830,50	s DPH	42/2024		16.07.2024	ELEKTROWERK, s.r.o.	Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne	Mgr. Miroslava Dubová	Riaditeľka ZŠ	29.07.2024	09.09.2024
	Faktúra	262/2024	Telekomunikačné služby	4,16	s DPH		3/2017	16.07.2024	O2 Slovakia, s.r.o.	Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne	Mgr. Miroslava Dubová	Riaditeľka ZŠ	18.07.2024	06.09.2024
	Faktúra	265/2024	Servis v oblasti civilnej ochrany	238,80	s DPH		20210715037001	16.07.2024	MG DOKUMENT, s.r.o.	Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne	Mgr. Miroslava Dubová	Riaditeľka ZŠ	29.07.2024	09.09.2024
	Faktúra	255/2024	Telekomunikačné služby	94,44	s DPH	1014375704		10.07.2024	Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne	Mgr. Miroslava Dubová	Riaditeľka ZŠ	22.07.2024	09.09.2024
	Faktúra	258/2024	Obrazovka, mini PC	1 494,00	s DPH	39/2024		10.07.2024	eSoft s.r.o.	Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne	Mgr. Miroslava Dubová	Riaditeľka ZŠ	16.07.2024	06.09.2024
	Faktúra	257/2024	školenie, inštalácia, SETUP PL	487,20	s DPH	40/2024		10.07.2024	eSoft s.r.o.	Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne	Mgr. Miroslava Dubová	Riaditeľka ZŠ	16.07.2024	06.09.2024
	Faktúra	256/2024	servisný poplatok za elektron.nástenku/6 mes.	200,00	s DPH	40/2024		10.07.2024	eSoft s.r.o.	Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne	Mgr. Miroslava Dubová	Riaditeľka ZŠ	16.07.2024	06.09.2024
	Faktúra	254/2024	Voda	188,42	s DPH		3772014	09.07.2024	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.	Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne	Mgr. Miroslava Dubová	Riaditeľka ZŠ	18.07.2024	06.09.2024
	Faktúra	253/2024	Služby Bezpečnostné - technické	48,00	s DPH	2019/05/BTS		09.07.2024	POLEŠKO, s.r.o.	Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne	Mgr. Miroslava Dubová	Riaditeľka ZŠ	16.07.2024	06.09.2024
	Faktúra	250/2024	Oprava umývačky riadu	114,00	s DPH			08.07.2024	GASTROLUX, s.r.o.	Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne	Mgr. Miroslava Dubová	Riaditeľka ZŠ	08.07.2024	03.09.2024
	Faktúra	243/2024	preprava osôb - SF	550,00	s DPH			08.07.2024	Peter Dorinec DORTRANS	Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne	Mgr. Miroslava Dubová	Riaditeľka ZŠ	15.07.2024	06.09.2024
	Faktúra	240/2024	Učebnice	282,24	s DPH			08.07.2024	preskoly.sk s.r.o.	Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne	Mgr. Miroslava Dubová	Riaditeľka ZŠ	08.07.2024	03.09.2024
	Faktúra	249/2024	Správa registratúry	420,00	s DPH		11/2017	08.07.2024	KAPRALČÍK Pavol	Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne	Mgr. Miroslava Dubová	Riaditeľka ZŠ	08.07.2024	03.09.2024
	Faktúra	252/2024	Vozík na príbory a tácky	639,36	s DPH			08.07.2024	JTF Partnership s.r.o.	Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne	Mgr. Miroslava Dubová	Riaditeľka ZŠ	16.07.2024	06.09.2024
	Faktúra	238/2024	Telekomunikačné služby	39,67	s DPH		1014375703	08.07.2024	Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne	Mgr. Miroslava Dubová	Riaditeľka ZŠ	16.07.2024	06.09.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6034